2024年度湖南省统计局部门决算

目录

　　第一部分 湖南省统计局概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置及决算单位构成
　　第二部分 部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分 部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、关于机关运行经费支出说明
　　十、一般性支出情况说明
　　十一、关于政府采购支出说明
　　十二、关于国有资产占用情况说明
　　十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
　　第四部分 名词解释
　　第五部分 附件

第一部分 湖南省统计局概况

一、部门职责

湖南省统计局是主管全省统计和国民经济核算工作的省人民政府直属机构。主要职责是：

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全省统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全省统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，拟订国民经济核算制度，组织实施全省及各市州、县市区国民经济核算制度和全省投入产出调查，核算全省及市州国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全省各地国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订重大省情省力普查计划与方案，组织实施全省人口、经济、农业等重大省情省力普查，汇总、整理和提供有关省情省力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全省性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、就业、人口、劳动工资、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全省性基本统计数据。

（六）组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全省性基本统计资料，定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案地方统计调查项目和省直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）协助地方管理市州统计局局长和副局长，指导全省统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全省统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理中央和省财政安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。指导全省统计科研、统计教育、统计宣传工作。

（十）建立并管理全省统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各地区、省直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全省统计信息化系统建设。

（十一）承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省统计局内设15个职能处室及5个地方直属事业单位。职能处室包括：办公室、统计执法监督局、统计设管处、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济调查处、工业统计处、能源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口和就业统计处（社会和科技统计处）、服务业统计调查处、财务基建处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处；直属事业单位包括：湖南省统计局普查中心、湖南省统计局民意调查中心、湖南省统计局宣传中心、湖南省农村经济调查队、湖南省统计局数据中心。

（二）决算单位构成。湖南省统计局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省统计局本级以及5个地方直属事业单位，即湖南省统计局普查中心、湖南省统计局民意调查中心、湖南省统计局宣传中心、湖南省农村经济调查队、湖南省统计局数据中心。此5家地方事业单位财务由省统计局统一管理，均未设独立账户、无独立预算，因此5家地方直属事业单位决算并入湖南省统计局统一编制。2024年部门决算公开单位为湖南省统计局。

第二部分 部门决算表

（详见附件PDF）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11514.11万元。与上年相比，减少4044.74万元，降低26%，主要是因为五经普为2023-2025年跨度三年的项目，预算额度逐年减少且大部分项目开支在第一年；此外，2024年向财政追减2023年第一批碳达峰碳中和工作经费(2023结转)项目资金110万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8304.49万元，其中：财政拨款收入8304.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9102.26万元，其中：基本支出6019.58万元，占66.13%；项目支出3082.68万元，占33.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计11514.11万元，与上年相比，减少4044.74万元，降低26%，主要是因为五经普为2023-2025年跨度三年的项目，预算额度逐年减少且大部分项目开支在第一年；此外，2024年向财政追减2023年第一批碳达峰碳中和工作经费(2023结转)项目资金110万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出9102.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2290.67万元，降低20.11%，主要是因为五经普为2023-2025年跨度三年的项目，预算额度逐年减少且大部分项目开支在第一年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出9102.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6759.72万元，占74.26%；教育（类）支出80.92万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出1454.97万元，占15.98%；卫生健康（类）支出461.62万元，占5.07%；住房保障（类）支出345.04万元，占3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为11539.63万元，支出决算数为9102.26万元，完成年初预算的78.88%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3665万元，支出决算为3869.55万元，完成年初预算的105.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了2023年度绩效奖经费预算额度。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为124.46万元，支出决算为83.49万元，完成年初预算的67.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费用和未购置公务用车，致使预算执行率不高。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为1487.72万元，支出决算为1263.86万元，完成年初预算的84.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是全省人口追踪调查延迟到2025年开展。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。

年初预算为83.31万元，支出决算为83.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）。

年初预算为3665.19万元，支出决算为1459.50万元，完成年初预算的39.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是五经普工作相关业务工作成本降低。

6、公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目为湖南省统计局民意调查中心受委托进行2022年禁毒满意度调查，2023年该调查已结束。

7、教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。

年初预算为148万元，支出决算为80.92万元，完成年初预算的54.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子政策，合并部分业务培训，压减了培训成本。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。

年初预算为994万元，支出决算为999.84万元，完成年初预算的100.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休老干部医疗费补助不够，向财政追加了相关经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为383万元，支出决算为361.5万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休人员增多，减少了养老保险经费支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年离退休老干部去世人数较多，向财政追加了抚恤金预算额度。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为482万元，支出决算为461.62万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休人员增多，减少了医疗保险经费支出。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为110万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年没有开支需求，故向财政追减该项目经费110万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为391万元，支出决算为345.04万元，完成年初预算的88.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休人员增多，减少了住房公积金经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6019.58万元，其中：

人员经费5146.71万元，占基本支出的85.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费872.87万元，占基本支出的14.50%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为99万元，支出决算为39.45万元，完成预算的39.85%；与上年相比增加8.77万元，增长28.59%。决算数小于预算数的主要原因是未开支因公出国（境）费用和公务用车购置费用。决算数大于上年数的主要原因是现有公车已使用较长时间，公车运维费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为19万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是2024年未发生因公出国（境）工作。决算数与上年数持平。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为65万元，支出决算为36.9万元，完成预算的56.77%；与上年相比增加9.65万元，增长35.41%。其中：

公务用车购置费支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是未新增购置公务用车，决算数与上年数持平。

公务用车运行维护费支出预算为45万元，支出决算为36.9万元，主要是燃油费、保险费和日常维修费支出，完成预算的82%；与上年相比增加9.65万元，增长35.41%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策要求，严控三公经费开支。决算数大于上年数的主要原因是现有公车已使用较长时间，公车运维费增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出预算为15万元，支出决算为2.55万元，完成预算的17%；与上年相比减少0.88万元，降低25.66%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策要求，严控三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是落实过紧日子政策要求，严控三公经费开支。2024年度共接待来访团组16个、来宾131人次，主要是国家局来湘调研和各市州统计局来省局汇报五经普工作情况发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出872.87万元，比年初预算数增加92.87万元，增长11.91%。主要原因是：临聘人员劳务费增长，以及增加了离退休人员公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费15.60万元，用于召开全省统计业务工作会议，人数535人，内容为全省统计工作会议、全省能源统计工作会议、全省人口就业、社科文统计暨五经普数据联审会议、全省基本单位与调查单位管理工作会议、统计系列高级职称评审会议、统计法治工作会议、全省统计系统网络和数据安全工作会议等；开支培训费173.22万元，用于开展全省统计业务培训，人数1824人，内容为统计讲坛、生产总值统一核算业务培训、“五经普”普查登记业务培训、全省统计系统民意调查培训班、全省统计基层基础建设培训、全省统计云联网直报系统一套表业务培训、“学习贯彻《统计法》”公务员对口培训班、数据联审暨五经普业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额819.15万元，其中：政府采购货物支出228.22 万元、政府采购工程支出4.59万元、政府采购服务支出586.35万元。授予中小企业合同金额717.72万元，占政府采购支出总额的87.62%，其中：授予小微企业合同金额538.29万元，占授予中小企业合同金额的75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.27%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目14 个，共涉及资金3082.68万元。其中，一般公共预算项目14 个3082.68 万元，占一般公共预算支出总额的33.87%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门整体支出全年预算数5317.46万元，执行数3082.68万元，完成预算的57.97%，绩效自评得分97.58分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：一是精准开展监测分析。组织实施常规统计调查；深入开展各类经济形势分析和专题分析；开展工业战略性新兴产业集群和先进制造业集群统计监测试点，定期编印产业监测报告；牵头或配合实施重点产业链倍增监测；配合研究制定2024年度全省高质量发展综合绩效评价考核方案；及时向省委、省人大、省政府、省政协及有关部门提供各类统计资料；密切与新闻媒体交流互动，加强数据解读发布。

二是做好经济普查。加强统筹，跟进部署，动态调度，精准指导，确保每项工作不落空；将普查环节细化为具体任务，优化业务指导，强化调度监测，定期开展通报，圆满完成入户登记、审核验收、实地核查等任务；加强数据测算，开展精准对接；督查市州普查数据质量，开展“全覆盖”数据质量检查核查，分专业开展执法警示、数据极值清理。

三是推进统计改革。落实三大核算改革任务；积极开展文化产业、民营经济、中小企业、数字经济、生产性服务业、健康产业等派生产业统计监测，认真测算历史能耗数据，编制2023年能源平衡表；推进统计信息化建设。

四是加强数据监管。制定《统计数据质量监管工作方案》，修订完善业务规范；把好联网直报数据质量审核关口，强化数据质量实地核查，加大单位（项目）入退库核查力度；经常性开展统计业务上门指导服务，开展第三方公司违规参与统计活动清理行动。

五是深化专项整治。继续推进统计造假专项治理行动；开展国家专项统计督查反馈意见整改“回头看”和国家统计执法检查指出问题整改；出台统计执法人员“十个不得”规定；抽调精干力量，完成对11个县市区企业（投资项目）执法检查和复核复查，完成国家统计局转办的执法检查；召开全省统计系统警示教育大会，通报统计造假典型案例，集中观看专题警示教育片。

六是夯实统计基层基础。组织实施“基层基础建设年”行动；开展规范化单位创建；组织市州统计局班子成员谈心谈话；分专业常态化开展统计业务培训；动态收集“四类人员”信息；推广电子统计台账。

发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标体系制度建设还需完善。预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，目前预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，多为定性指标，而且各项目开展进程及方式不同，很难进行量化分析及同质化比较。

二是预算绩效完成情况与预算执行进度不匹配。预算执行进度往往落后于预算绩效目标完成情况，项目开支往往是在项目完成到一定阶段后才进行经费支出。例如民意调查项目是在数据已经收集完毕后根据实际情况进行经费支出，政府采购项目采购流程已完成，但尚未通过验收，将导致大额经费未支付，使得预算执行进度与绩效完成情况不一致。

三是政府采购预算编制准确性不足。年初政府采购预算仅编制了限额以上的政府采购项目金额，未包含电子卖场采购等日常零星采购，导致政府采购预算小于政府采购执行，年中追加政府采购预算较大，还需进一步提高预算编制精准度。

四是预算绩效管理人员专业素质能力还需提高。由于预算绩效管理工作需要多部门配合，业务处室人员对于预算绩效工作认识较浅显，加上缺乏系统的培训，个体对预算绩效管理认识不一定到位，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位情况仍然存在。

下一步改进措施：一是加强制度解读，提高预算精准度。加强对预算编制的培训和指导，提升全局干部预算绩效意识。局机关各单位在申请年度经费预算的同时编制预算绩效目标，根据业务工作需求，编实编准编细年度预算，减少年中调整事项，保证预算编制口径的一致性和可比性。完善政府采购需求报送流程，提高政府采购预算编制准确性，把有限的财政资金花在最需要的地方、最有效的地方。

二是规范预算执行，落实“过紧日子”要求。通过内控信息化系统监管处室预算，严格落实“先有预算后有支出”，实时监控各项经费使用情况，防范廉政风险。贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，继续压缩一般性支出，保障重点项目开支。严格规范财务管理，继续改善预算执行，重点消化结转结余资金。

三是开展绩效监控，强化结果运用。充分运用局机关内控信息化系统，对局机关各处室绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。定期对处室经费支出情况、重点科目执行情况以及存在的问题进行汇报。建立绩效监控结果的反馈与整改、激励与问责制度，将监控结果作为预算调整的重要依据。发现预算支出绩效运行与年初计划发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的，暂缓或停止该项目的执行。通过预算绩效监控确保资金绩效做到“三个匹配”，即：工作目标与经费预算相匹配、工作进度与预算执行进度相匹配、最终工作成果与资金消耗量相匹配。

四是拓宽培训方式，建设人才梯队。一是积极走出去，广泛参加各类业务知识培训。参加国家局、省财政厅、省税务局、省社保局、省公积金管理中心等组织的各类业务知识培训，不断提高业务能力、知识水平及综合协调能力。二是请进来，组织局系统财务人员进行财务知识培训。贯彻落实全面实施预算绩效管理和新会计制度改革的新要求，进一步提升统计局系统财务人员的业务素质，提高局系统财务管理水平。三是创新方式，扩宽财务知识培训渠道，充分利用培训平台及讲课专家资源，将上级部门召开的财务工作视频会延伸到市县统计局。

（三）评价结果应用情况。湖南省统计局将以结果应用为全过程预算绩效管理的落脚点，以促进预算管理、实施结果奖惩为突破口，建立预算绩效结果与预算安排相结合，与年度绩效考核相结合的工作机制，提升财政资金使用效益。

一是根据绩效评价结果及时反馈整改。督促相关单位针对绩效自评中发现的问题制定切实可信的整改措施，并监督整改落实情况。

二是将绩效评价结果和机关各单位预算安排相结合。将各单位年度绩效自评、绩效评价以及反馈整改情况作为对该单位安排下一年度预算的重要依据，绩效评价结果差的，调减预算；绩效评价结果好的，优先安排，并予以适当调增。

三是将预算绩效评价结果和基层统计调查补助经费管理相结合。将绩效评价与内部审计工作相结合，定期对市县统计局开展内部审计工作，针对审计中发现的问题，将评价结果反馈市级统计局，由市级统计局督促基层统计局完成整改工作。评价结果将影响下年度基层统计调查补助经费分配方案。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的纳入专户管理的非税收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。为部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

第五部分 附 件

一、2024年度湖南省统计局部门整体支出绩效自评报告。

二、湖南省统计局2024年度决算公开表。

[来源：财务基建处]
[责编：左华文]